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Ein Internes Kontrollsystem (IKS) besteht aus systematisch gestalteten organisatorischen Maßnahmen und Kontrollen im Unternehmen zur Einhaltung von Richtlinien und zur Abwehr von Schäden, die durch das eigenen Personal oder böswillige Dritte verursacht werden können
Die Maßnahmen beruhen auf technischen und organisatorischen Prinzipien. Sie umfassen Aktivitäten und Einrichtungen zur unternehmensinternen Kontrolle sowie ihren Beziehungen zueinander wie z.B.
- bauliche Zutrittskontrollen und softwaretechnische Zugriffskontrollen,
- schriftliche Weisungen z.B.
- zu Arbeitsabläufen, Zuständigkeiten und Kompetenzen,
- zur Arbeitssicherheit,
- zu Verschwiegenheitspflichten bzgl. betrieblicher Interna,
- zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit,
- Maßnahmen zum Schutz materieller und immaterieller Vermögenswerte des Unternehmens,
- Maßnahmen zur Abwehr von illegalen Vorgängen im Bereich der Wirtschaftskriminalität z.B. zur Verhinderung von Veruntreuung und Korruption
Die Dokumentation, Analyse und Weiterentwicklung des unternehmensweiten oder bereichsbezogenen IKS ist eine sehr komplexe Aufgabe, die neben dem operativen Geschäft häufig nicht angemessen bewältigt werden kann. Gern unterstützen wir Sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe auf Grundlage unserer Erfahrungen aus Beratungs- und Prüfungsprojekten im Zusammenhang mit der Umsetzung von SOX 404 - Anforderungen bzw. etwas abgespeckteren "SOX-light"-Versionen. Auf Ihre Anfrage hin unterbreiten wir Ihnen gern ein konkretes Angebot für Ihre individuellen Beratungsbedürfnisse oder Prüfungsaufträge.
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